CNRS
Bon de commande
Définition :
Document comptable qui engage le CNRS
à payer au fournisseur le matériel acheté, au prix
indiqué. Ce document lie le
CNRS.
Ce document doit donc être obligatoirement établi avant tout achat.
Vous devez remplir manuellement une pré-commande. Lien
Veillez à bien remplir ce document, et notamment à indiquer le budget utilisé.
Une fois remplie, laissez la pré-commande dans la corbeille située dans l’armoire « Administration ». Sylvie la saisira et la faxera au fournisseur.
S’il s’agit d’un nouveau fournisseur, voici les informations à joindre à la pré-commande :
- Nom et adresse du fournisseur
- N° de téléphone et n° de fax
- N° SIRET
- RIB (fournisseur français) ou les coordonnées complètes (fournisseur étranger) :
nom et adresse de la banque, n° de compte, nom du titulaire du compte, code IBAN, code SWIFT.
Petit
rappel :
Il est impossible d'établir un bon de commande à une
association si un
membre du CA est un chercheur CNRS ou autre organisme,
rattaché à un
laboratoire CNRS.
Une tolérance est faite par l'Agent Comptable de notre
Délégation pour les
associations dont le siège se trouve en dehors de la
Région ( Vallée du Rhône)
et les chercheurs membres, extérieurs à l'unité.
Merci de nous transmettre la composition du CA pour toute demande
d'achat à une
association car nous devons vérifier avant d'établir le
bon de commande.
Bon de livraison
Lorsque vous recevez le matériel, vous devez vérifier si la livraison est correcte. En cas de problème (erreur sur la marchandise, marchandise abîmée…), vous devez immédiatement prévenir Sylvie car nous avons 48 heures après réception des colis pour faire une lettre recommandée avec AR au fournisseur. Après, c’est trop tard.
En l’absence de contre-indication, Sylvie saisira la facture correspondante dès réception.
Facture
Elle est payée par Sylvie dès réception.
Tél
: Voir les n° des
membres de l'ISC 
Fax
:04 37 91 12 10 
Mél
: web@isc.cnrs.fr